在用友U统中，应收与应付模块广泛应用，然而，一个常见痛点是凭证生成后无法从总账系统进行修改。本文介绍了一种实用的解决方案，适用于应收模块，可有效应对凭证调整需求，提升财务处理效率与准确性。该方法操作简便、稳定可靠，对日常账务管理具有很强的实用性。
通常，在应收应付系统中，已经生成的凭证通常已完成审核。如需修改，应先取消审核、作废原凭证，再调整相关数据，最后重新生成凭证。这样遵循这一流程，才能确保账务处理规范、准确和合规。
在应收款管理模块中，首先选择其他处理选项，然后点击取消操作。接着，输入客户信息并定位待取消的记录，在标志栏双击标记，最后确认执行。
在应收款管理模块中，首先选中收款单据处理，接着选择收款单据审核。在查询条件中勾选已审核和已制单，点击确定后，页面加载完毕后，选中需取消审核的单据，点击弃审按钮即可完成操作。
弃审时系统会提示删除已生成的凭证，需点击是以清除错误凭证；随后在总账中查询，该凭证将显示为已作废状态。
删除原始凭证后，重新进入收款单据处理模块，修改先前录入的信息，保存并审核单据，最后生成新凭证，完成应收应付系统中凭证的完整修改流程。
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