在会计处理中，根据不同业务需要执行特定步骤。当添加采购的费用发票时，请精确填写发票细节，验证金额与供应商记录的一致性，保持账目的准确性和完整性，并及时整理档案以便查阅。
- 启动财务软件，进入主界面后选择供应链模块。
2、 财务软件主页面第三项为供应链。打开方式有两种：通过电脑搜索找到程序并双击，或直接双击桌面上的快捷方式图标即可启动软件。
- 见下图：
- 进入供应链模块后，选择采购管理功能。
- 采购管理位于供应链模块的首项，请注意该位置安排。
- 见下图所示
- 进入采购管理后，选择其下属的费用发票功能。
- 采购管理第七项为费用发票，请注意查看。
- 所示
- 进入费用发票子功能后，需选择其下属的14022费用发票-新增明细功能进行操作。
- 请注意，14022费用发票-新增位于费用发票子功能的首个位置。
- 见下图所示
进入用发票-新增功能后，自动跳转到该页面，按顺序完成所需操作。
- 第一步：选择采购方式
- 采购方式包括现购（P001）和赊购（P002）两种类型，选择时需根据实际情况确认。
- 见下图：
17、 进入14022费用发票-新增功能后，系统将跳转至费用发票-新增页面，需在该页面依次完成各项填写与操作步骤。
- 第二步：购买方信息
- 购货单位指发生外购入库费用的单位。
- 见下图所示
21、 进入14022费用发票-新增功能后，系统跳转至费用发票-新增页面，需在该页面依次完成各项填写与操作步骤。
- 第三步：支付时间
- 请注意：付款日期指单据创建当日。
- 见下图所示
进入用发票-新增功能后，系统会引导你到费用发票-新增页面。请在此页逐一进行所有必需的操作步骤。
- 第四步：费用编码
- 注意安全，遵守规则
- 费用代码包括001运费和002其他（调账用）两类。
- 费用代码可依业务需要在系统中自定义增删。
- 见下图所示
点击用发票-新增功能，进入费用发票-新增页面，需依次完成相关操作步骤。
- 第五步：确定金额
- 注意：金额指开具费用发票时需填写的制单数据。
- 所示
35、 进入14022费用发票-新增明细功能后，系统将跳转至费用发票-新增页面，需在该页面依次完成各项操作步骤。
- 第六步：划分部门与业务人员
- 注意：部门&业务员位于费用发票-新增界面正下方，请操作时留意该位置。
- 见下图：
进入用发票-新增明细功能，跳转至费用发票-新增页面，按顺序完成操作。
- 第七步：保存文件
- 请注意，保存按钮位于费用发票-新增界面的左上角位置。
- 见下图所示
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