执行SAP中销售发票释放流程，确认销售出库、开票及入账无误，收入和成本配比到位后，方可进行释放操作。
在SAP主界面输入事务码VF01并按回车，进入创建开票凭证页面。
点击到期，选取发票列表，输入出具发票日期范围和涉及的销售部门等信息。
点击显示开票清单按钮，进入发票到期清单维护界面。
在选择单行或多行数据时，请务必注意，点击部分或全部数据”按钮后，系统将引导你进入具体的操作界面。在此界面中，只需点击“保存”即可完成凭证的录入。然而，左下角会提示：凭证成功保存但尚未生成相应的会计凭证发票。这意味着虽然系统已保存了你的数据，但还需要手动进行账务处理才能生成发票。
进入事务代码VF切换到调整开票凭证界面，删除未使用的销售发票，并自动生成记账凭证，录入已开出的发票号码。
当你点击绿色旗帜图标后，会在左侧下方看到“凭证 已保存”字样。 点击确认并进入界面，接着只需轻点“保存”按钮，系统会自动生成对应的发票会计凭证。
运用MRBR输入事务码，进入冻结发票下达页面，提供公司标识与相关数据。
点击执行后进入明细页面。
点击绿色旗帜图标，选中项目行后，界面显示，行首标记出现，点击保存即可。
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